| 0000002430 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
628,00 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002431 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
628,00 € |
19.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002429 |
Elektrina 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 666,23 € |
19.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002434 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
635,00 € |
19.09.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002433 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
212,50 € |
19.09.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
zbierka zákonov 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
720,00 € |
18.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002428 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
4 152,01 € |
18.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
117,59 € |
18.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
315,83 € |
18.09.2023 |
|
28.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
451,45 € |
18.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
Elektrina 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
8 652,28 € |
18.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
14.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002422 |
DEKVS_zľava_082023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
23,10 € |
14.09.2023 |
|
27.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
51,60 € |
13.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jaroslav Kupeček–Záhrad.Átrium |
11999055 |
|
102,66 € |
13.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
60 185,10 € |
13.09.2023 |
|
28.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
2 250,00 € |
13.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002316 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
27,48 € |
13.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002401 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
4 675,00 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002408 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
660,00 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
Vodné, stočné 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
93,01 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002414 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
494,40 € |
12.09.2023 |
|
21.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
Vybavenie stánku na EAIE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EA EXHIBITIONS |
Z |
|
1 556,97 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002402 |
Služby počas školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 193,60 € |
12.09.2023 |
|
19.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
Bezpečnostná služba 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 012,80 € |
12.09.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
570,00 € |
12.09.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002404 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 725,00 € |
12.09.2023 |
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002409 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
430,00 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002410 |
Servis telekom. zariadení |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 922,50 € |
12.09.2023 |
|
26.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002403 |
Upratovacie služby 08/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 754,06 € |
12.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
