| 0000002499 |
Kurz Microsoft Excel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VITA ACADEMY, s.r.o. |
54239516 |
|
131,00 € |
27.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002496 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
874,00 € |
27.09.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002487 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
98,00 € |
25.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002488 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
25.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002490 |
letenka (Wien-Bukurest-Wi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
452,00 € |
25.09.2023 |
|
10.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002495 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
698,89 € |
25.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002492 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 434,00 € |
25.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002489 |
BL 631LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
322,99 € |
25.09.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002493 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
444,00 € |
25.09.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002491 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 043,00 € |
25.09.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002494 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
633,00 € |
25.09.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002484 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
4 111,20 € |
22.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002483 |
Vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart Klaster - StartUP HUB |
54768420 |
|
3 346,00 € |
22.09.2023 |
|
02.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002482 |
Vzdelávacie aktivitySŠFEÚ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFER, s.r.o. |
35711060 |
|
7 440,00 € |
22.09.2023 |
|
28.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002485 |
Servis okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
499,68 € |
22.09.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002486 |
Nájomné 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
63 736,08 € |
22.09.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002476 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
558,00 € |
21.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002481 |
príslušenstvo k telefónom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,64 € |
21.09.2023 |
|
05.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002475 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
21.09.2023 |
|
04.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002477 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
644,29 € |
21.09.2023 |
|
29.09.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002480 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
207,31 € |
21.09.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002459 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 408,60 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002471 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002473 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002469 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 774,18 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002460 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
67 779,22 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002462 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
86 693,72 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002468 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 553,78 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002461 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 777,04 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002463 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 395,12 € |
21.09.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
