| 0000002558 |
Telekom. služby 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 966,76 € |
04.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002558 |
Telekom. služby 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3 966,76 € |
04.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002559 |
Servis tel. zariad. 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 980,39 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002559 |
Servis tel. zariad. 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
3 980,39 € |
04.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002552 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
545,00 € |
04.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002547 |
Realizácia workshopu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Priestor na rozvoj o.z. |
42361681 |
|
1 100,00 € |
04.10.2023 |
|
17.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002557 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
445,00 € |
04.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002556 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
473,00 € |
04.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002546 |
Servis motogenerátora |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ALTRON SK, a.s. |
31354521 |
|
2 628,00 € |
04.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002519 |
Obsluha kotolne 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002517 |
Prenájom predložiek 09/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002529 |
predĺženie edutv.sk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
03.10.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002527 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,97 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002524 |
Taxi služba 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
562,08 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002531 |
Členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
2 506,00 € |
03.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002539 |
TOGAF EA Course |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLORCOX s.r.o. |
Z |
|
2 206,74 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002542 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
234,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002540 |
TOGAF EA Course |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLORCOX s.r.o. |
Z |
|
1 739,98 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002520 |
Pramenitá voda 09/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
577,92 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002522 |
čistenie kanalizácie Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 184,00 € |
03.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002543 |
Ročný prístup 10/23-10/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002532 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
1 242,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002530 |
Prev. uzla siete 3.Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002516 |
plyn 10/2023, BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
832,00 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002518 |
Montáž obkladu - Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
305,28 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002533 |
Prístup na portál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
240,00 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002525 |
údržba a prehliadky 3Q/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
396,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002541 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
490,00 € |
03.10.2023 |
|
12.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002528 |
systémová údržba 3.Q 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
03.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002515 |
Plyn 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
18 142,00 € |
03.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
