Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002628 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002627 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002632 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002629 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 10 774,18 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002625 Služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 70 642,80 € 16.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002637 energie 9/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 493,13 € 16.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002645 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 20 000,00 € 16.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002644 Kampaň TV 09/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 224 004,00 € 16.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002617 Údržba SAPsoftware 4.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 13.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002614 ONLINE seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 192,00 € 12.10.2023 20.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002616 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita J. Selyeho 37961632 210,00 € 12.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002616 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita J. Selyeho 37961632 210,00 € 12.10.2023 18.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002611 Notebooky a tablety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 2 808 708,00 € 12.10.2023 27.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002615 vodné,stočné - 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 171,31 € 12.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002612 osvedčenie 3x, výpis z OR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 118,20 € 12.10.2023 25.10.2023 30.10.2023 Faktúra
0000002613 vysielací čas 9/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Media RTVS, s.r.o. 35967871 19 590,48 € 12.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra
0000002982 Analýza a dizajn pre IS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 511 638,00 € 12.10.2023 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002599 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 435,60 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002603 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 1 500,00 € 11.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002601 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 1 500,00 € 11.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002602 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 1 500,00 € 11.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002600 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Manageria občianske združenie 42136571 1 500,00 € 11.10.2023 24.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002598 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACREA CR, spol. s r.o. 63076616 435,60 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002606 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 1 545,00 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002606 zabezpečenie občerstvenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ekonomická univerzita v Bratislave 00399957 1 545,00 € 11.10.2023 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
0000002607 energie 9/2023 5x OM BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 656,56 € 11.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002607 energie 9/2023 5x OM BA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 10 656,56 € 11.10.2023 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002604 Apple iPhone 15Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 11.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002604 Apple iPhone 15Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 11.10.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002608 Reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 42 857,22 € 11.10.2023 27.11.2023 05.12.2023 Faktúra