| 0000002655 |
PHM, služby 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 975,25 € |
18.10.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002643 |
stravovanie účast. EPAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Schoppa s. r. o |
44592132 |
|
459,80 € |
16.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002643 |
stravovanie účast. EPAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Schoppa s. r. o |
44592132 |
|
459,80 € |
16.10.2023 |
|
20.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Právny obzor, 1-6/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
89,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002634 |
Právny obzor, 1-6/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
89,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
BT919EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
295,61 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002638 |
BT919EF servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
295,61 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,52 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
BL411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
36,52 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Justičná revue 1-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
179,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002635 |
Justičná revue 1-12/2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
179,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002641 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 851,84 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002641 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
1 851,84 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002636 |
cestovné - refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
25,00 € |
16.10.2023 |
|
23.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
672,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002640 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
672,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002642 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
663,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002642 |
Tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Clean tonery s.r.o. |
35891866 |
|
663,00 € |
16.10.2023 |
|
24.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002622 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
103 125,28 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002621 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 277,76 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002620 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
85 262,60 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002618 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
45 594,24 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002619 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 097,93 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002623 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12 368,88 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002626 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
81 925,13 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002624 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
218 172,00 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002633 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002631 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002630 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 704,04 € |
16.10.2023 |
|
27.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
