| 0000002704 |
ONLINE seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
176,00 € |
24.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002699 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PDCS o.z. |
31782451 |
|
95,00 € |
24.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
453,00 € |
24.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
453,00 € |
24.10.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Digital- 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
24.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Digital- 366 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
119,90 € |
24.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
oprava Konica- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 015,79 € |
24.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002701 |
oprava Konica- Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 015,79 € |
24.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002698 |
propagačný materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
19 853,52 € |
23.10.2023 |
|
02.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002696 |
Apple iPhone 15 256GB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
23.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002697 |
Slúchadlá Apple AirPods |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
550,00 € |
23.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002689 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
67,17 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002694 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
485,29 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002690 |
Občerstv. účast. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
90,56 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002695 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 564,60 € |
20.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002693 |
Príslušenstvo k mobilom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
422,39 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002688 |
mesačná kontr.EPS 10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002687 |
vodné, stočné 9-10/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 519,24 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002692 |
prísluš. k PC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
3 396,60 € |
20.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002924 |
prisluš. k mobil. telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
483,81 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002924 |
prisluš. k mobil. telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
483,81 € |
20.10.2023 |
|
09.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002681 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
865,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002683 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
2U GetSmarter (US) LLC |
Z |
|
2 542,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002684 |
Kurz Data Science |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
360,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002680 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
856,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Timberlake Consultants Limited |
|
|
558,00 € |
19.10.2023 |
|
26.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002676 |
CEEPUS - 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
66 356,09 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
684,00 € |
19.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002678 |
Akcia AT-SK 3.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
29 165,00 € |
19.10.2023 |
|
27.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002682 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
406,00 € |
19.10.2023 |
|
03.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
