0000002755 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,00 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002755 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
793,00 € |
02.11.2023 |
|
09.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002757 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 404,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002757 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 404,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002757 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 404,00 € |
02.11.2023 |
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002748 |
BL-073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
318,26 € |
02.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002748 |
BL-073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
318,26 € |
02.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002748 |
BL-073GK servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
318,26 € |
02.11.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002750 |
energie 01/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
403,62 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002750 |
energie 01/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
403,62 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002752 |
energie 04/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
328,85 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002752 |
energie 04/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
328,85 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002752 |
energie 04/2023 Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
328,85 € |
02.11.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002759 |
školenie - MS Excel 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
453,60 € |
02.11.2023 |
|
21.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002744 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
230,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002744 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
230,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002742 |
grafické služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠUPKA občianske združenie |
31772269 |
|
1 000,00 € |
31.10.2023 |
|
06.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002741 |
reštaurácia, dodanie služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
X-BIONIC® SPHERE a.s. |
46640134 |
|
598,40 € |
31.10.2023 |
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002747 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,56 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002747 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,56 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002747 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
17,56 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002746 |
ubytovanie pre zamest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dom techniky ZSVTS KE, s.r.o. |
46520104 |
|
371,00 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002743 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
143,57 € |
31.10.2023 |
|
08.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |