Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002767 zemný plyn 11/2023 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002767 zemný plyn 11/2023 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002767 zemný plyn 11/2023 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002767 zemný plyn 11/2023 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002772 oprava výdajník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 8,06 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002772 oprava výdajník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 8,06 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002772 oprava výdajník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 8,06 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002773 balená voda 52 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 171,60 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002773 balená voda 52 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 171,60 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002773 balená voda 52 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 171,60 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002773 balená voda 52 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 171,60 € 03.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002775 pramen. voda- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 593,40 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002775 pramen. voda- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 593,40 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002775 pramen. voda- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 593,40 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002775 pramen. voda- Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 593,40 € 03.11.2023 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002776 Ticket Rest. card 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 16 454,89 € 03.11.2023 24.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0000002762 Kampaň WEB 10/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAC TV s.r.o. 00618322 22 000,00 € 03.11.2023 14.12.2023 15.12.2023 Faktúra
0000002751 energie 02/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 364,72 € 02.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002751 energie 02/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 364,72 € 02.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002756 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 441,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002756 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 441,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002754 energie 02/23 Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 440,64 € 02.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002754 energie 02/23 Čer,Tom,Búd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 440,64 € 02.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002758 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002758 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002758 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 510,00 € 02.11.2023 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002753 energie 03/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 390,92 € 02.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002753 energie 03/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 390,92 € 02.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002753 energie 03/2023 Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 390,92 € 02.11.2023 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000002755 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,00 € 02.11.2023 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
« 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 »