| 0000002929 |
vykurovací syst. - údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ladder, s.r.o. |
31639003 |
|
16 560,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003066 |
Dochádzkový terminál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
2 408,40 € |
22.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002920 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
93,00 € |
21.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002918 |
Kvety pre potreby MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
46,00 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002913 |
Storno poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
750,00 € |
21.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002917 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
272,00 € |
21.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002921 |
Dobropis k f.č. 202430012 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ACREA CR, spol. s r.o. |
63076616 |
|
750,20 € |
21.11.2023 |
|
27.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002911 |
LS 14500, batéria 3,6 V |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
118,80 € |
21.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002910 |
Vzdelávacie aktivity |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Asociácia univerzít tretieho veku |
30801451 |
|
14 950,00 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002919 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
60,70 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002912 |
Vodné, stočné 10-11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
21.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002915 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
309,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002922 |
členský príspevok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Schoolnet |
Z |
|
37 796,25 € |
21.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002916 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
310,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002914 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
592,00 € |
21.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002908 |
príspevok SR za rok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
63 950,00 € |
20.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002907 |
príspevok SR za rok 2024 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
127 900,00 € |
20.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002906 |
PHM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 271,95 € |
20.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002909 |
príspevok SR rok 2023 UA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
5 300,00 € |
20.11.2023 |
|
01.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002958 |
upgrade balíka VPN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic |
45650276 |
|
16 032,00 € |
20.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003225 |
elektron. služieb II.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
1 423 695,40 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003226 |
elektron.služieb III.časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
290 798,52 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003224 |
elektron. služieb I. časť |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
29 998,90 € |
20.11.2023 |
|
20.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002889 |
Zákon o kontrole v ŠS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002901 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HUMAN INSIDE s.r.o. |
45684341 |
|
3 300,00 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002891 |
Rozbor vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AQUASECO s.r.o. |
17335264 |
|
1 488,00 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
487,20 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002890 |
Mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
487,20 € |
16.11.2023 |
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
