| 0000002961 |
Licencia SW Corinth |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Corinth s.r.o. |
24120758 |
|
11 995,20 € |
28.11.2023 |
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002962 |
Vydavateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
7 356,00 € |
28.11.2023 |
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002965 |
servis výťahu- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
1 459,38 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002964 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 040,40 € |
28.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002950 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 623,00 € |
24.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002952 |
Vodné, stočné 10-11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
253,82 € |
24.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002948 |
právna literatúra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
1 395,49 € |
24.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002953 |
Kancelárska stolička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
1 706,40 € |
24.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002951 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 503,00 € |
24.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003023 |
Požiadavka- zmena 1/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
113 280,00 € |
24.11.2023 |
|
27.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002946 |
Kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
95,00 € |
23.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002945 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
126,41 € |
23.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002941 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
84,00 € |
23.11.2023 |
|
29.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002943 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
46,79 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002942 |
Refund. cestovných náhrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
46,79 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002944 |
Apple iPhone 15 Pro Max |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
23.11.2023 |
|
07.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002940 |
Kontrola EPS 11/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
23.11.2023 |
|
05.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002931 |
NŠP III.Q /2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
266 572,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002938 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
271,00 € |
22.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002932 |
NŠP III.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 080,39 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002926 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 275,59 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002928 |
balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002939 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
207,00 € |
22.11.2023 |
|
01.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002927 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,88 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002959 |
zahr. doména 10/23-11/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAINSIDE s.r.o. |
31386946 |
|
60,00 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002935 |
servis, opravy tel. zar. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 479,00 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002930 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 621,80 € |
22.11.2023 |
|
04.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002933 |
14 skupinových supervízií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Manageria občianske združenie |
42136571 |
|
41 790,00 € |
22.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002936 |
Hodnotenie op. programu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Visions Consulting, s.r.o. |
45394920 |
|
51 300,00 € |
22.11.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002937 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
426,00 € |
22.11.2023 |
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
