| 0000001010 |
samofinancovanie 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
975,00 € |
12.01.2022 |
|
24.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001005 |
tablet,klavesnica,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 039,25 € |
12.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001006 |
tablet,klavesnica,stanica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 039,25 € |
12.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001007 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
76,95 € |
12.01.2022 |
|
24.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001011 |
umývačka riadu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
279,00 € |
12.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001004 |
náklady na prev.1.št.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
11.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001003 |
oprava kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
173,28 € |
10.01.2022 |
|
19.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
1/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
23 681,38 € |
07.01.2022 |
|
25.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001001 |
office horizont TV 1Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
07.01.2022 |
|
20.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
