| 0000001101 |
1/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
36 176,60 € |
03.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001107 |
mesačný paušál 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
03.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001109 |
porad. služby v IT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
630,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001102 |
monitoring médií 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001103 |
Darčekové kazety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belvet s.r.o. |
46284699 |
|
986,00 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001105 |
webinár 8.2.22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
84,00 € |
03.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001111 |
plyn obdobie 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001110 |
servis a prenájom 1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
338,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001100 |
menovky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
|
1 044,00 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001114 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
389,88 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001115 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
154,91 € |
03.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001104 |
catering 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
03.02.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001098 |
školenie Bracho,Urbánek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
02.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001099 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
223,60 € |
02.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001097 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
02.02.2022 |
|
11.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001091 |
telekom. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 182,48 € |
01.02.2022 |
|
17.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001095 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
690,00 € |
01.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
predmety z keramiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Škola umeleckého priemyslu |
00161438 |
|
257,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001092 |
mesačné poplatky-tel.služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 542,10 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001093 |
nastavenie multilicencii |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 750,00 € |
01.02.2022 |
|
15.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001094 |
predĺženie digiškola.sk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
01.02.2022 |
|
09.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001068 |
BL130GR servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
285,82 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001080 |
BL301LO servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
541,85 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001081 |
BT459DT servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
15,89 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001069 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
218,88 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001067 |
BL298OZ - STK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
150,00 € |
31.01.2022 |
|
23.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
dobropis PZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
144,65 € |
31.01.2022 |
|
08.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001078 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
574,00 € |
31.01.2022 |
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001083 |
mesačná kontrola EPS1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
31.01.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
