Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001205 sťahovacie služb,preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 287,03 € 15.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001208 rozkladacia pohovka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BONAMI.CZ, a.s. 24230111 446,90 € 15.02.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001206 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 430,26 € 15.02.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001193 služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001191 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 33 169,20 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001201 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 22 667,40 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001197 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001203 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 664,45 € 14.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001202 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 763,35 € 14.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001194 služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 156,51 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001196 služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001186 služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 540,39 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001184 služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 46 006,82 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001188 služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 104 273,96 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001195 služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 774,18 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001187 služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 745,24 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001199 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001185 služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 272,76 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001200 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 111 207,26 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001198 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 40 644,00 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001189 služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 396,13 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001190 služby 1 - Typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 223 236,00 € 14.02.2022 01.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001192 služby 1 - Typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 869,76 € 14.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001106 seminár MS Excel 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 276,00 € 14.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001175 Reorg. štud. domovov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 60 120,00 € 11.02.2022 24.03.2022 28.03.2022 Faktúra
0000001173 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 719,69 € 11.02.2022 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001176 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 11.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001183 kongres Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUAPARK Poprad, s.r.o. 36482609 103,50 € 11.02.2022 25.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001179 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 11.02.2022 18.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000001181 servis BL371NV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 563,21 € 11.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
« 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 »