| 0000001229 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
2 739,08 € |
22.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001226 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
22.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001224 |
požiarne uzávery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PASADEA INTERIORS s.r.o. |
51314550 |
|
13 836,00 € |
22.02.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001220 |
vykurovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEGRUM s.r.o. |
44530129 |
|
129,60 € |
22.02.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001231 |
Spravodajský servis1/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
22.02.2022 |
|
02.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001227 |
Letenky pre ŠT II. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
691,00 € |
22.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001232 |
Spravodajský servis 12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
22.02.2022 |
|
02.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001228 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
1 294,13 € |
22.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001223 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
175,00 € |
22.02.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001217 |
preklad-cestov.mapa SJ,AJ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
2 520,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001221 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
468,38 € |
21.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001219 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
90,00 € |
21.02.2022 |
|
25.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001218 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
144,00 € |
21.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001222 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
259,51 € |
21.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001037 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 700,66 € |
21.02.2022 |
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001034 |
údžba stroja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. |
35687487 |
|
282,00 € |
21.02.2022 |
|
03.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001039 |
12/21-1/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001033 |
12/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 460,04 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001032 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
123,31 € |
21.02.2022 |
|
26.01.2022 |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001180 |
pohonné hmoty 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 139,62 € |
18.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001177 |
stolový telefón 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
INTEC PLUS, s. r. o. |
35750391 |
|
3 162,00 € |
18.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
výjazd - regióny, ubytova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
201,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001214 |
11/21 - 2/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
49,49 € |
17.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
výjazd - regióny, strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interhouse Košice a.s. |
31706631 |
|
36,00 € |
17.02.2022 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001212 |
školenie Vigľašová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
17.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
182,00 € |
16.02.2022 |
|
28.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001211 |
1/22 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,00 € |
16.02.2022 |
|
01.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001209 |
servis BA516UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
65,52 € |
16.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001070 |
školenie Vargová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
590,00 € |
16.02.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001207 |
služby 01/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
44 878,80 € |
15.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
