| 0000001259 |
odber zemn. plynu 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001261 |
BL767JL- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 630,92 € |
02.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001264 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
216,50 € |
02.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
tep,voda,stoč,zráž.1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 606,14 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
01.03.2022 |
|
24.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001242 |
VIVANCO mikrof., statív |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
40,16 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001251 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
476,55 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001249 |
školenie 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001244 |
mikrofón,Služba Pojištění |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,90 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001254 |
Občerstvenie účast. porad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
01.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001243 |
3x Apple iPhone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
2 508,00 € |
01.03.2022 |
|
07.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
predíženie domén |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
132,00 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001245 |
webinár 17.02.2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
01.03.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001255 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
67,50 € |
01.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
školenie 4x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
356,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001247 |
Excel I. 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
114,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001241 |
vodné,stočné-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
361,84 € |
01.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001256 |
mesačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 888,52 € |
01.03.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001248 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
158,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001246 |
školenie 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
01.03.2022 |
|
04.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001238 |
oprava - Kyocera 5x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
3 107,01 € |
28.02.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001240 |
APOLLO RENNA black |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MEDEXO SK s.r.o. |
45348987 |
|
2 516,40 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001239 |
mesačná kontr. EPS 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
28.02.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001236 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Komenského |
00397865 |
|
1 254,00 € |
28.02.2022 |
|
08.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001237 |
BT459DT - mikrobaterie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,94 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001235 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LaDaniellaS s.r.o. |
52529657 |
|
259,51 € |
23.02.2022 |
|
10.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001234 |
HP toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
600,00 € |
23.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001233 |
servis za 1.Q 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.02.2022 |
|
03.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001252 |
vodné,stočné-Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
352,50 € |
22.02.2022 |
|
09.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001225 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
18,00 € |
22.02.2022 |
|
02.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
