| 0000001315 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4,75 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 047,90 € |
08.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
19,62 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001313 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 669,34 € |
08.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
seminár Kaščáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
86,00 € |
08.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001320 |
2/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 563,14 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001314 |
servis Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
443,71 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001312 |
havarijné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 460,24 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001305 |
tréning AJ 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
298,00 € |
07.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001303 |
pohonné hmoty 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 052,58 € |
07.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
restaurant card 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
35 149,13 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001311 |
technik BOZP,PO 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
07.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
2/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16 385,52 € |
07.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001306 |
tréning AJ 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
258,00 € |
07.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
2/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
378,58 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001304 |
tréning AJ 3 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Consulting for Growth, s.r.o. |
51581043 |
|
297,00 € |
07.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001310 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
948,84 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
2/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
433,99 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001301 |
Balík Korzár - 1/18 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
294,00 € |
04.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001293 |
kytice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
284,00 € |
04.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001298 |
BL 767JL - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
642,31 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001290 |
upratovacie práce 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
4 660,80 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001292 |
bezpečnostné služby 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 667,26 € |
04.03.2022 |
|
22.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
77,10 € |
04.03.2022 |
|
11.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001294 |
monitoring médií 02/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
04.03.2022 |
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
prístup "profesionál" |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
288,00 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001291 |
covid - upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
1 234,80 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001289 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
253,10 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001299 |
energie Nitra |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001300 |
energie Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.03.2022 |
|
14.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
