| 0000001363 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001362 |
Služby 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
30 483,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001355 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 869,76 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001354 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
42 790,80 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001347 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
46 006,82 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001353 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
223 236,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001344 |
2/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
11.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001349 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001365 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
18 349,80 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001367 |
podpora prevádzky 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001342 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
361,56 € |
11.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001345 |
členské IPPOG 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
1 000,00 € |
11.03.2022 |
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001338 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001336 |
online kurz 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
10.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001339 |
videozáznam |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
10.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
2-3/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001341 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
979,00 € |
10.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001340 |
Právny systém 22-24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
S-EPI s.r.o. |
36014991 |
|
2 361,22 € |
10.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001333 |
káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
54,36 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001334 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001328 |
servis výťah, Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001330 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
625,92 € |
10.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,30 € |
09.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
helpdesk 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
Zabezp. poradenských služ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
1 530,00 € |
09.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001324 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
150,00 € |
09.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001321 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
09.03.2022 |
|
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001323 |
bezdrôtový prijímač,vysie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
J&J service s. r. o. |
51316684 |
|
996,00 € |
09.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
samofinancovanie 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
974,00 € |
08.03.2022 |
|
16.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
