| 0000001413 |
SME všedné 5-11/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
2-3/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
347,39 € |
24.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001408 |
rozkladacia pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vivre Deco SA |
|
|
251,39 € |
24.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001412 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
24.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001409 |
oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 153,28 € |
24.03.2022 |
|
04.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001332 |
zaškolenie, licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
62 328,00 € |
24.03.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001331 |
tel. príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
592,22 € |
24.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001406 |
maliarské práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 726,57 € |
22.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001404 |
zákony,ústava,OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
251,22 € |
22.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001405 |
Mobilný telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
m:zone s.r.o. |
34146229 |
|
1 250,00 € |
22.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001401 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mecom, spol.s.r.o. |
17075858 |
|
314,50 € |
22.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001403 |
Bezpečnostná nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
120,00 € |
22.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 834,40 € |
21.03.2022 |
|
01.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001397 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
21.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001395 |
2-3/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
21.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001396 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
138,00 € |
21.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001394 |
pohonné hmoty 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 347,25 € |
21.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001399 |
preprava tovaru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
3 911,51 € |
21.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001398 |
priestory na poradu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
200,00 € |
21.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001389 |
I.Q.22 3/22 kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
327,68 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001391 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
373,00 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001387 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
355,20 € |
17.03.2022 |
|
29.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001390 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 284,00 € |
17.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
náklady Tomašiková 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 241,90 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001392 |
pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
239,00 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001393 |
sedacia súprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
35909790 |
|
849,90 € |
17.03.2022 |
|
24.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001383 |
služby 2/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
45 043,20 € |
16.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001385 |
balík služ. 3/2022-3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
16.03.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001386 |
Zlatá Klapka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
akadem.maliar Milan Pagáč |
1024860793 |
|
500,00 € |
16.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001384 |
vodné,stočné,zrážkyStrom1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
531,84 € |
16.03.2022 |
|
30.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
