| 0000001478 |
3/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
39 071,04 € |
05.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001481 |
monitoring médií 03/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001463 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 096,78 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001473 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001467 |
podpora serverov 1-2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
720,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001475 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001474 |
predložky 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
05.04.2022 |
|
20.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001468 |
licencie webex |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
9 595,20 € |
05.04.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001465 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001471 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
1 110,00 € |
05.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001466 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 301,57 € |
05.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001464 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
215,00 € |
05.04.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001410 |
tablety, filter |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
1 310,88 € |
05.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001462 |
dobropis k FA 5669253923 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,80 € |
01.04.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001461 |
VT-prev.uzla siete 1-3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
01.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001460 |
Online knižnica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
1 018,23 € |
01.04.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001458 |
Online knižnica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
345,60 € |
31.03.2022 |
|
14.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001456 |
Občerstvenie účast.porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
58,97 € |
31.03.2022 |
|
07.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001459 |
Knihy - repre predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
300,00 € |
31.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001455 |
poistné plnenie BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
31.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001457 |
Magnetický disk HDD |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROPEA group, spol. s r.o. |
31324932 |
|
518,40 € |
31.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001454 |
pracovné stretnutie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
838,80 € |
31.03.2022 |
|
06.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001453 |
obsluha kotolne 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
31.03.2022 |
|
13.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001451 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001452 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 781,26 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001450 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
56,71 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001444 |
obaly na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
86,80 € |
30.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001449 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 937,60 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001439 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
30.03.2022 |
|
19.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001448 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 059,20 € |
30.03.2022 |
|
12.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
