| 0000001567 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
215 386,80 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001566 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 786,02 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001564 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 468,82 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001573 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 704,04 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001571 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 302,38 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001563 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
84 093,24 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001562 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 510,51 € |
21.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001559 |
BL 301LO servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
270,13 € |
20.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001555 |
vzdelávanie - 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
168,00 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001560 |
štvrťroč. kontrola EZS/TP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
191,70 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001556 |
vzdelávanie - 1x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
20.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001558 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
84,00 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001557 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
100,80 € |
20.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001551 |
Služby technickej podpory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
44 768,40 € |
19.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001554 |
Akademické mobility I.štv |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
38 128,50 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001553 |
Akcia Rakúsko-Sloven I.št |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
16 460,83 € |
19.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001552 |
program CEEPUS I.štvrťrok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
35 058,36 € |
19.04.2022 |
|
29.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001622 |
3/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001695 |
3/22 Zľava dekvs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001542 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
161,62 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001538 |
oprava dažďového zvodu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 860,66 € |
14.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001550 |
vyúčtovanie rok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
167,94 € |
14.04.2022 |
|
05.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001540 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 155,52 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001545 |
continental, firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
672,00 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001536 |
Páska magnetická |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
990,00 € |
14.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001537 |
Likvidácia hlodavca |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
petwings, s.r.o. |
47218738 |
|
120,00 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001543 |
servis BT919EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
14.04.2022 |
|
03.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
1Q22 Balík Korzár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
294,00 € |
14.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001541 |
doprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
744,36 € |
14.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001548 |
3/22 DEKVS zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
20,88 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
