| 0000001627 |
predlženie 22-23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
12,00 € |
02.05.2022 |
|
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001632 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
287,40 € |
02.05.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
FIN výkazy Q1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
33 667,20 € |
02.05.2022 |
|
20.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
kohútik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,20 € |
02.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001628 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
480,00 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001629 |
4/22 obsluha kotolní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
02.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001623 |
poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
|
2 430,00 € |
02.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001631 |
kalibrácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KALAS Medical, s.r.o. /P.O.BOX 48/A/ |
36350745 |
|
243,83 € |
02.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001612 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
202,80 € |
29.04.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001617 |
pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
492,00 € |
29.04.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001613 |
školenie 2os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
29.04.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001611 |
náklady 1Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
23 679,88 € |
29.04.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001616 |
oprava Kyocera3225 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
135,66 € |
29.04.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001614 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001620 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001615 |
záchrana dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DATARECOVERY, s.r.o. |
44392001 |
|
504,00 € |
29.04.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001621 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001618 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
75,24 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001619 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
60,37 € |
29.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001606 |
členský príspevok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
International Institute for Applied System Analysis |
|
|
175 000,00 € |
27.04.2022 |
|
30.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001607 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
27.04.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001608 |
vyúčt. ZF 5/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
234 001,90 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
vyúčt. ZF 4/22 1Q NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
37 421,92 € |
27.04.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
zameranie stavu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
45 480,00 € |
26.04.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001604 |
Vitrína pre vnútorné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TOP OFFICE s r.o. |
36355160 |
|
890,40 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001601 |
kancelárske papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
589,16 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001605 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
26.04.2022 |
|
04.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001603 |
servis klimatizačný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
COM-KLIMA, s.r.o. |
35936495 |
|
594,00 € |
26.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001597 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
513,60 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001602 |
kancelárske papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
724,08 € |
26.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
