| 0000001664 |
Spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
90,00 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001660 |
mes. poplatky 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 766,75 € |
05.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001667 |
vodné, stočné Černyševské |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
127,93 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001647 |
pohonné hmoty 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 327,83 € |
05.05.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001662 |
Redizajn webového sídla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
7 422,00 € |
05.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001644 |
kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
261,80 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001666 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelových služieb a obchodu |
00158496 |
|
410,00 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001652 |
občerstvenie, hrad BA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
550,00 € |
05.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001661 |
použ. podpora 3/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
360,00 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001668 |
monitoring médií 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001650 |
kanc. priestory 3, 3-6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
492,61 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001659 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
75,24 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001653 |
dosky na diplom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
364,80 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001657 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
56,17 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001658 |
Občers. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
498,46 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001655 |
PopUP stena - Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
1 620,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001654 |
Nahrávanie, strih, foto |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mediacore s.r.o. |
44891652 |
|
4 602,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001656 |
Vystúpenie Filipa Jančíka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Red Fox Entertainment s.r.o. |
52135730 |
|
12 840,00 € |
05.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001642 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
344,24 € |
03.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001643 |
spiatočná letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
711,00 € |
03.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001640 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
119,00 € |
03.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001634 |
4/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
33 200,61 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001636 |
5/22 BB plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001635 |
5/22 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001637 |
predložky 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001633 |
audítorské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Audit, s.r.o. |
31359523 |
|
18 972,00 € |
03.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001639 |
Inzercia - MY TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
216,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001641 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
283,00 € |
03.05.2022 |
|
11.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001638 |
Pozvánky sv. Gorazd |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DEVIN printing house, s.r.o. |
45280673 |
|
1 236,00 € |
03.05.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001626 |
Upgrade SAP ERP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
129 859,20 € |
02.05.2022 |
|
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
