| 0000001687 |
seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
10.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001694 |
firestone pneumatika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
308,00 € |
10.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001692 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
229,20 € |
10.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001686 |
previerky pracovísk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
1 164,00 € |
10.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001688 |
Konfigurácia a aktivácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
20 440,80 € |
10.05.2022 |
|
25.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001689 |
parkovanie, garáž Hrad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
151491 |
|
270,00 € |
10.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001693 |
umývačka a kapsule |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RAVAL TRADE, s.r.o. |
36266108 |
|
339,00 € |
10.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001691 |
certifikát - obnova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,40 € |
10.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
pam.jednotka,mag.disk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
61,80 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001681 |
oceňovanie pedagógov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia L.Wintera |
00162019 |
|
6 959,00 € |
09.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001678 |
maliarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
925,36 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001684 |
Protipožiarna hliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
252,00 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001683 |
Pohostenie - pečivo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31946615 |
|
252,50 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001682 |
Inzercia - MY BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
261,36 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001685 |
samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 076,00 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001677 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
09.05.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
služby 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 804,42 € |
09.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001680 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
674,76 € |
09.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001670 |
poistné plnenie-oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
4 172,76 € |
06.05.2022 |
|
24.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001671 |
BA 121ZG servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
376,45 € |
06.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001669 |
tel. poplatky Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 927,85 € |
06.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001674 |
SOFIA servis 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
88 050,60 € |
06.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001675 |
kytica, dekorácia stolov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola |
53638581 |
|
5 930,00 € |
06.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001672 |
oprava - Minolta 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
2 283,12 € |
06.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001673 |
helpdesk 4/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
06.05.2022 |
|
18.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001645 |
prieskum športovcov 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ipsos Slovakia s.r.o. |
35730609 |
|
4 618,80 € |
05.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001663 |
školenie Jurajová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
84,00 € |
05.05.2022 |
|
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001646 |
Oprava bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
888,00 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001648 |
nájomné 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
617,56 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001651 |
kanc.priestory 3,3-6,2Q22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 359,77 € |
05.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
