| 0000001719 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001737 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
972,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001738 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
216,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001735 |
Inzercia ECHO TT, NR, BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
237,60 € |
16.05.2022 |
|
26.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001721 |
Služby 1-Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
44 356,49 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001731 |
Služby 1-Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 270,36 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001746 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 317,60 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001733 |
Služby 1-Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 704,04 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001736 |
Služby 1-Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
52 030,86 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001732 |
Služby 1-Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 290,17 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001740 |
Služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001744 |
kontrola ihriska 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Michal Paulovič |
37414321 |
|
96,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001711 |
4-5/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001722 |
Služby 1-Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 510,51 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001730 |
Služby 1-Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 209,93 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001709 |
odpadová nádoba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
61,61 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001718 |
podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001710 |
kontrola EPS 2,2Q2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
16.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001717 |
spravodajský servis 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001714 |
Workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spoločných činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
1 215,50 € |
16.05.2022 |
|
19.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001716 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
63,99 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001704 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
80,00 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001703 |
uytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001715 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NIVEL PLUS s.r.o. |
35712058 |
|
265,20 € |
16.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001700 |
servis klimatizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PEMA VZT s.r.o. |
46690034 |
|
4 020,00 € |
11.05.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001698 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
255,00 € |
11.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001697 |
servis PO, hydranty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 094,71 € |
11.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001699 |
Sťahovacie,dopravné sl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 830,00 € |
11.05.2022 |
|
17.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001696 |
konf. EDUVEO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
200,80 € |
11.05.2022 |
|
16.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001690 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
10.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
