| 0000001816 |
BL631LV klampiarske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
103,29 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001815 |
vyspravenie schodov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 187,68 € |
27.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001807 |
náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
2 060,59 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001808 |
doúčtovanie nájmu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 955,30 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001809 |
navýšenie, doúčtovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
408,87 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001795 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
3 000,00 € |
25.05.2022 |
|
24.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
870,00 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001800 |
zásobnik na utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
|
410,40 € |
25.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001804 |
likvidácia, sťahovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 050,60 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001806 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
543,60 € |
25.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001797 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
25.05.2022 |
|
14.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001803 |
likvidácia, sťahovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 207,82 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001799 |
Hhavarijná oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
494,10 € |
25.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001805 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
211,00 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001796 |
4-8/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
529,67 € |
25.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001798 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
421,75 € |
25.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001802 |
likvidácia, sťahovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
2 269,80 € |
25.05.2022 |
|
01.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001701 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
709,92 € |
25.05.2022 |
|
30.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001784 |
contribution 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
92 694,00 € |
24.05.2022 |
|
17.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001793 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 299,60 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
certif. skúšky PRINCE 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
2 280,00 € |
24.05.2022 |
|
10.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
kôš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
672,79 € |
24.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
stavebné opravy, práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 245,20 € |
24.05.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001785 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
111,95 € |
24.05.2022 |
|
07.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001788 |
vzťahy 1. diel |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUROKÓDEX, s.r.o. |
44871384 |
|
64,35 € |
24.05.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001792 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
410,40 € |
24.05.2022 |
|
03.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
