| 0000001872 |
stavebné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
3 860,35 € |
06.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001881 |
Revitalizácia areálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
59 109,29 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001871 |
garážové motory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
4 320,00 € |
06.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001875 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 220,90 € |
06.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001882 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
231,14 € |
06.06.2022 |
|
15.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001866 |
3Q2022 nájomné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
58 366,34 € |
03.06.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001865 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
34 559,04 € |
03.06.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001863 |
strážna služba 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
33 503,90 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001868 |
monitoring médií 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
03.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001869 |
6/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
03.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001861 |
restaurant card 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
41 832,98 € |
03.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001864 |
3Q2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
7 574,58 € |
03.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001860 |
kolaborácia fond NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
10 000,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001858 |
člen.príspevok 6/22-6/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ESS ERIC Headquarters |
|
|
22 500,00 € |
03.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001859 |
udržba,podpora NA62 22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
26 200,00 € |
03.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001867 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
149,85 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001862 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
688,80 € |
03.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001854 |
oprava Ricoh- Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
137,78 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001851 |
vizitky,brožúra,grafické |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 902,05 € |
02.06.2022 |
|
24.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001843 |
výmena dlažby-Ekoiuventa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 958,00 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001842 |
Statický posudok,zamerani |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Studio_404 s.r.o. |
53381157 |
|
7 000,00 € |
02.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001849 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
10 489,20 € |
02.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001847 |
signálizácia,svetlo,maják |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SELVIT, spol.s.r.o. |
36370053 |
|
4 068,00 € |
02.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001839 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
2 136,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001844 |
dodávka a montáž- fólia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Barta - ABARTstyle |
45626073 |
|
321,60 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001848 |
objektyBúdk,Čern,Hanu,Str |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
240,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001853 |
školenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
02.06.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001846 |
zemný plyn 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
02.06.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
131,71 € |
02.06.2022 |
|
08.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001852 |
online seminár- ZFK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
02.06.2022 |
|
09.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
