| 0000001934 |
Služby 1 Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
5 468,82 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001939 |
Služby 1 Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
82 340,35 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001937 |
Služby 1 Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
218 172,00 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001931 |
Služby 1 Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
44 769,07 € |
15.06.2022 |
|
06.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
ZZ SR 2022 3.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
13.06.2022 |
|
23.06.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001913 |
ZZ SR 2022 3.preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
13.06.2022 |
|
23.06.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001923 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
3 103,64 € |
13.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001910 |
workshop |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
|
25,00 € |
13.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001926 |
Abnanl2A školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Utrecht Summer School |
|
|
720,00 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001922 |
5/2022 energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 377,93 € |
13.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001920 |
oprava vaničiek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TG Composites s.r.o. |
53237391 |
|
705,60 € |
13.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
služby Check Point |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
77 375,54 € |
13.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001930 |
Právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
1 092,00 € |
13.06.2022 |
|
20.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
tovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
544,13 € |
13.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001914 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 085,57 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001908 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
REGATA s.r.o. |
35696435 |
|
65,80 € |
13.06.2022 |
|
21.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001911 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Barcelona Graduate School of Economics |
Z |
|
1 250,00 € |
13.06.2022 |
|
15.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001916 |
údržbové práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 153,10 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001906 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 242,00 € |
13.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001919 |
oprava tech. bazénu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
985,50 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001925 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 434,00 € |
13.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001912 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Barcelona Graduate School of Economics |
Z |
|
1 250,00 € |
13.06.2022 |
|
15.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001915 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 601,08 € |
13.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001927 |
servis Sofia 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
141 630,90 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001929 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
13.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001907 |
inzercia pravda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
540,00 € |
13.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001909 |
školenie - preddavková fa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
|
2 160,00 € |
13.06.2022 |
|
22.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001905 |
členský pr.EUREKA 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EUREKA Secretariat aisb. |
Z |
|
18 350,40 € |
13.06.2022 |
|
27.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001917 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
3 022,20 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
