Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Stromová 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001992 5/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 20.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001992 5/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 20.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 354,00 € 20.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001999 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 354,00 € 20.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001988 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 896,00 € 20.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001991 5-6/2022 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 455,51 € 20.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001991 5-6/2022 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 455,51 € 20.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001979 BL 301LO servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 123,31 € 17.06.2022 14.07.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001983 kurz PRINCE2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 3 816,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001983 kurz PRINCE2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OMNICOM, s.r.o. 31363383 3 816,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001982 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001982 Osvedčenie podpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 13,70 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001985 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001985 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 448,00 € 17.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001977 vodné - Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 168,10 € 17.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001977 vodné - Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 168,10 € 17.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001978 pečiatka s textom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 91,61 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001978 pečiatka s textom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 91,61 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001980 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 552,60 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001980 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PETROVICS JÁN 34250557 552,60 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001984 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001984 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 802,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001981 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 304,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001981 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 304,00 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001976 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001976 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 50,00 € 17.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001970 program MDD Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114 69,95 € 16.06.2022 17.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000001949 contribution 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 95 363,00 € 16.06.2022 11.07.2022 14.07.2022 Faktúra
0000001967 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 845,00 € 16.06.2022 27.06.2022 08.07.2022 Faktúra
« 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 »