| 0000002006 |
servis BL574PE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
391,87 € |
21.06.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002007 |
kalkulačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
90,72 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
611,00 € |
21.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002000 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
611,00 € |
21.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
služby počas seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
1 561,30 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002001 |
služby počas seminára |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOMADA s.r.o. |
48276910 |
|
1 561,30 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
školenie dizajn.myslenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 839,12 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002003 |
školenie dizajn.myslenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 839,12 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 522,90 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002004 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 522,90 € |
21.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
náklady Tomašíková 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
134,69 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
náklady Tomašíková 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
134,69 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002002 |
Prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARBIS, s.r.o. |
45241295 |
|
800,00 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002002 |
Prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARBIS, s.r.o. |
45241295 |
|
800,00 € |
21.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001986 |
pohonné hmoty 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 964,34 € |
20.06.2022 |
|
20.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001990 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
2 274,00 € |
20.06.2022 |
|
12.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001993 |
Poradenské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Radvise Group, s.r.o. |
50300172 |
|
23 866,80 € |
20.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
vodné,stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001994 |
vodné,stočné - Búdkova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.06.2022 |
|
30.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
mesačná kontrola 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
699,66 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001995 |
mesačná kontrola 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
699,66 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
248,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
248,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
414,34 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
414,34 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
495,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001989 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
495,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
895,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001987 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
895,00 € |
20.06.2022 |
|
28.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
