| 0000002054 |
požičanie inventáru |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
132,50 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002061 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
86,95 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002060 |
preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
58,32 € |
06.07.2022 |
|
13.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
ZZ SR 2022 3. preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
06.07.2022 |
|
13.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002044 |
oprava HP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
198,36 € |
30.06.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002137 |
EUBA 1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
17 635,20 € |
30.06.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002045 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
500,00 € |
30.06.2022 |
|
20.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002052 |
motor, vysavač, ložisko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
558,53 € |
30.06.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002050 |
Atlas fraza II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
14 100,00 € |
30.06.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002049 |
Atlas upgrade II |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
100 000,00 € |
30.06.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002051 |
Atlas M&O |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CERN Finance and Administrative Processes Department |
|
|
77 000,00 € |
30.06.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 032,00 € |
30.06.2022 |
|
20.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002047 |
členské ZSVTS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
8 935,06 € |
30.06.2022 |
|
11.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002031 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
28.06.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002042 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 884,88 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002039 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 752,00 € |
28.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002041 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
483,00 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002029 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002043 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
359,60 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002034 |
prekládka ústredne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
1 572,00 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002033 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
664,54 € |
28.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002036 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 084,80 € |
28.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002027 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Faveo |
36249254 |
|
114,80 € |
28.06.2022 |
|
13.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002028 |
tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 956,12 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002030 |
webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
156,00 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002038 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 672,68 € |
28.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002040 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
417,44 € |
28.06.2022 |
|
08.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002037 |
toner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
1 602,00 € |
28.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002032 |
zošívačka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
185,40 € |
28.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002025 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 869,78 € |
27.06.2022 |
|
11.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
