| 0000002089 |
servis požiarna ochrana |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
228,59 € |
08.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002087 |
Záhradnícke práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
zares, spol. s.r.o. |
35778806 |
|
3 205,54 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002086 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002080 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 549,22 € |
08.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002079 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 565,88 € |
08.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
3Q22 office horizont TV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
615,00 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002083 |
murarske opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
2 961,12 € |
08.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
6/22 BOZP, PO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
ref, ZPC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
710,70 € |
08.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002075 |
6/22 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
08.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002076 |
kvety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mariana Moravíková - Vaše kvety |
40696715 |
|
125,00 € |
08.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002073 |
Nahradenie EES portálu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
83 366,40 € |
07.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
40,50 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
108,00 € |
06.07.2022 |
|
14.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,13 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
tlač brožúr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
672,30 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002058 |
Rozvoj systému RIAM |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gratex International, a. s. |
35743468 |
|
43 920,00 € |
06.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
pohonné hmoty 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 910,57 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
1 627,20 € |
06.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
2Q22 webmanager údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
06.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
ubytovanie a catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HI Kongres Hotel Trnava s.r.o. |
47504714 |
|
6 476,60 € |
06.07.2022 |
|
18.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002035 |
7/22 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
563,00 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002055 |
prevadzka uzla siete 2Q |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
06.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
ZZ SR 2022 3. preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
120,00 € |
06.07.2022 |
|
13.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
obsl. kotolne 6/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002053 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
10,84 € |
06.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
restaurant card 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
42 672,95 € |
06.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002065 |
urg. oprava osvetlenia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
85,20 € |
06.07.2022 |
|
15.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
Security Audit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
58 516,80 € |
06.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
