| 0000002120 |
pož.uzáve -Stro,Hanu,Čeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
471,79 € |
13.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002119 |
DEKVS_zľava_062022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,30 € |
13.07.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002105 |
Servis BT197EF |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
646,75 € |
12.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002097 |
HelpDesk 06/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
Servis okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
548,14 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002104 |
Energie 7/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
12.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002113 |
mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
47,76 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
621,60 € |
12.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002092 |
školenie kontrolórov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
2 109,70 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002111 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
949,50 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002112 |
oprava bazéna, okolia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DevelopNet, s.r.o. |
45565767 |
|
6 995,04 € |
12.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002116 |
Servisy 06/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.G.C., a.s. |
35747811 |
|
168,00 € |
12.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002093 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELAX TEAM, s.r.o. Reštaurácia Relax |
31414893 |
|
306,30 € |
12.07.2022 |
|
20.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002101 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
287,05 € |
12.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
6/22 VVS IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
105 959,70 € |
12.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002103 |
Servis okien |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
333,00 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
7/22 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 248,00 € |
12.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002107 |
Chloriliquide |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
220,22 € |
12.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002095 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
72,00 € |
12.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
právne služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002102 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
937,60 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002090 |
vzdelávacie podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
3 942,00 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002091 |
pracovná porada |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 265,48 € |
12.07.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002106 |
Pionierska 06,07/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002110 |
Rozdiel ťarchopisu 202115 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
492,61 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002108 |
Rozdiel ťarchopisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
1 359,77 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002109 |
Rozdiel ťarchopisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
617,56 € |
12.07.2022 |
|
22.06.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
7/22 energia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 006,80 € |
08.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002085 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
647,48 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002084 |
preprava tov. COVID testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
1 642,24 € |
08.07.2022 |
|
19.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
