| 0000002145 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
833,00 € |
20.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
zrušená letenka FA220503 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
46,00 € |
20.07.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002096 |
balík služieb 07/22-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
418,80 € |
20.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
187,98 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
187,98 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
uprat. služby 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
5 402,18 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
elektrina 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 536,96 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002125 |
elektrina 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
15 536,96 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002126 |
vodné 6-7/22Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002135 |
elektrina 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
13 142,36 € |
18.07.2022 |
|
04.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002124 |
Správa systému-mesačný pa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ELLMAN, s.r.o. |
35949309 |
|
11 880,00 € |
18.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002129 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
733,08 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
154,24 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002128 |
BL 411LV - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
96,38 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002132 |
EPS 7/2022-Černy,Han,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002134 |
vodné 6-7/22 Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
439,69 € |
18.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002136 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
18.07.2022 |
|
26.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002131 |
odb. prehliadka Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
621,04 € |
18.07.2022 |
|
25.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002082 |
BA 513UI- servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
102,00 € |
18.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
program NŠP za 2.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 438,44 € |
15.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
program NŠP za 2.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
50 438,44 € |
15.07.2022 |
|
10.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002175 |
program NŠP za 2.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
454 715,00 € |
15.07.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002175 |
program NŠP za 2.Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
454 715,00 € |
15.07.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002122 |
Inzercia - MY Noviny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 960,00 € |
14.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002122 |
Inzercia - MY Noviny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
3 960,00 € |
14.07.2022 |
|
28.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková |
41838050 |
|
123,90 € |
14.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002123 |
Ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotel Čierny orol-JUDr. J.Sitáková |
41838050 |
|
123,90 € |
14.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002121 |
Občerstvenie úč. porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
155,69 € |
14.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002120 |
pož.uzáve -Stro,Hanu,Čeny |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
471,79 € |
13.07.2022 |
|
27.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
