| 0000002189 |
konvica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jozef Maťavka SELEKTRA |
11741562 |
|
474,20 € |
26.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
21,60 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002180 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
21,60 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
49,03 € |
22.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002178 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
49,03 € |
22.07.2022 |
|
01.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
200,88 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002179 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
200,88 € |
22.07.2022 |
|
02.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
661,37 € |
22.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002177 |
servisné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
661,37 € |
22.07.2022 |
|
29.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18 764,35 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002173 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
18 764,35 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 727,04 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
Služby 5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 727,04 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002172 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
143 075,26 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
52 030,86 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
program CEEPUS II.štvrťro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
103 225,42 € |
21.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002150 |
program CEEPUS II.štvrťro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
103 225,42 € |
21.07.2022 |
|
22.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002170 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002170 |
Služby 1 - Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
6 916,22 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
7 142,24 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
2 946,05 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
66 591,60 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
66 591,60 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002167 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002167 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 830,61 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002159 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
5 830,61 € |
21.07.2022 |
|
05.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
