| 0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Microsoft Excel Databázy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
166,80 € |
08.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Microsoft Excel Databázy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
166,80 € |
08.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Microsoft Excel Databázy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
166,80 € |
08.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 297,63 € |
08.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 297,63 € |
08.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
dodávka, montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
7 297,63 € |
08.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002249 |
papierové utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
1 504,80 € |
08.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002249 |
papierové utierky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PETROVICS JÁN |
34250557 |
|
1 504,80 € |
08.08.2022 |
|
15.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002248 |
mesačný paušál 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
DEKVS_PP - výpl. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
08.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
DEKVS_PP - výpl. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
08.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002244 |
DEKVS_PP - výpl. stroj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
08.08.2022 |
|
12.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
telek. práce 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 375,40 € |
08.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002246 |
telek. práce 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 375,40 € |
08.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
telek. práce 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 354,00 € |
08.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002245 |
telek. práce 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 354,00 € |
08.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001649 |
energia 8/2022 Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
08.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002395 |
Akcia Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
23 787,52 € |
05.08.2022 |
|
09.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002238 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
250,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
samofinancovanie 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
05.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002242 |
samofinancovanie 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 384,00 € |
05.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
150,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002239 |
zmluvná pokuta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
150,00 € |
05.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
05.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002241 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
538,00 € |
05.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
