| 0000002258 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
Ubytovacie,stravovacie sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. |
36059781 |
|
5 325,08 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
Ubytovacie,stravovacie sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. |
36059781 |
|
5 325,08 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002265 |
Ubytovacie,stravovacie sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOTEL SLOVAN SERVIS s.r.o. |
36059781 |
|
5 325,08 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
256,18 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
256,18 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002253 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
256,18 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
165,29 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
165,29 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002254 |
Občer. účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
165,29 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002260 |
Webmanager |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BEDNÁR & Partners, s. r. o. |
46817701 |
|
126,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
členský príspevok OMEP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
členský príspevok OMEP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
členský príspevok OMEP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
World Organization for Early Childhood Education(OMEP) |
|
|
460,00 € |
10.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
442,44 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002252 |
doprava - taxi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
442,44 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
17 232,20 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
17 232,20 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002262 |
servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
109,80 € |
10.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002256 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 820,08 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002256 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 820,08 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 720,05 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002264 |
elektrina 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
12 720,05 € |
10.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002257 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 837,83 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002257 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 837,83 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002251 |
ubytovanie študentky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
108,50 € |
09.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
