| 0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002283 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
32 963,62 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002281 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
99,20 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002268 |
služby podpory prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
13 866,00 € |
11.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002266 |
stĺpik |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mobilita servis spol. s.r.o. |
35693011 |
|
44,89 € |
11.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,02 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,02 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002271 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
229,02 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
861,00 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
861,00 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002267 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
861,00 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002293 |
DEKVS_zľava_072022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
21,92 € |
11.08.2022 |
|
23.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002273 |
vodné, stočné-Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002259 |
SOAP UI ReadyAPI licencia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KITS s.r.o. |
47320737 |
|
2 442,00 € |
11.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
150,66 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
150,66 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002270 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
150,66 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 152,00 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002269 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 152,00 € |
11.08.2022 |
|
18.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002258 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002258 |
telek. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.08.2022 |
|
16.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
