| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
Ubytovacie a strav.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central Gastro, s.r.o. |
45619301 |
|
5 143,80 € |
16.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
Ubytovacie a strav.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central Gastro, s.r.o. |
45619301 |
|
5 143,80 € |
16.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
Ubytovacie a strav.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Central Gastro, s.r.o. |
45619301 |
|
5 143,80 € |
16.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002290 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
služby-ubytovacie, strav. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VIN.TECH s.r.o |
34134701 |
|
6 621,00 € |
15.08.2022 |
|
31.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
BL988XI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
1 120,60 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002277 |
BA 514UI - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
472,13 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002274 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 542,72 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002278 |
BL 979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
524,68 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002275 |
kancelársky potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
392,77 € |
15.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002282 |
preprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 030,00 € |
15.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
468,00 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
468,00 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002284 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
468,00 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002287 |
program CENKOS 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 036,80 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002279 |
vykonané práce- Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 428,86 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002286 |
mes. kontrola EPS 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
