| 0000002324 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
66 062,69 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002318 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
67 695,22 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
Služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10 532,17 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002326 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
3 617,81 € |
22.08.2022 |
|
09.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002307 |
zariadenie Jabra Speak |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
204,00 € |
22.08.2022 |
|
22.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002302 |
čistiace a uprat. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 050,24 € |
17.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002296 |
Inzercia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
522,72 € |
17.08.2022 |
|
05.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002301 |
BL 806LA - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
23,22 € |
17.08.2022 |
|
07.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002303 |
vyprac. projekt. dokument |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
23 724,00 € |
17.08.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
projektové hodnotenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 176,00 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
projektové hodnotenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 176,00 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002300 |
projektové hodnotenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TWG-energo, s.r.o. |
43823581 |
|
1 176,00 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
servis,zaškolenieStromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
214,25 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002297 |
vodné,stočné 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
78,47 € |
17.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002292 |
žalúzia - Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
323,40 € |
17.08.2022 |
|
17.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002299 |
služby 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
39 626,40 € |
17.08.2022 |
|
24.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002291 |
služby helpdesk 7/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
16.08.2022 |
|
30.08.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002288 |
vodné,stočné-Černyševskéh |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
168,10 € |
16.08.2022 |
|
25.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
