| 0000002435 |
Servisné služby 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
117 633,00 € |
13.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002447 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
251,00 € |
13.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002437 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
427,03 € |
13.09.2022 |
|
21.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002445 |
Vypr. projekt. dokument. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JFcon s r.o. |
46347909 |
|
47 228,00 € |
13.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002434 |
Prihlásenie vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IMPA Bratislava a.s. |
35731851 |
|
858,00 € |
13.09.2022 |
|
26.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002438 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
156,73 € |
13.09.2022 |
|
21.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002439 |
Tel. služby 08/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
1 351,55 € |
13.09.2022 |
|
21.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002525 |
Motorola Edge |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
12.09.2022 |
|
12.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002428 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
7,30 € |
09.09.2022 |
|
10.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002425 |
vodné, stočné- Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
09.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002427 |
2x oprava HP tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
639,96 € |
09.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002423 |
servis a prenájom 6/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
09.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002424 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
19 311,60 € |
09.09.2022 |
|
28.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002429 |
samofinancovanie 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 642,00 € |
09.09.2022 |
|
19.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002426 |
služby helpdesk 8/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
09.09.2022 |
|
30.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002421 |
Členský príspevok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
70,00 € |
08.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002422 |
Linkedin 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ASAM Consulting s. r. o. |
45401560 |
|
1 392,00 € |
08.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002420 |
Elektrická energia 09/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
4 000,00 € |
08.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002419 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
08.09.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002418 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
08.09.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002407 |
SAP ILM - GDPR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
101 001,60 € |
07.09.2022 |
|
22.09.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002413 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
141,29 € |
07.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002415 |
predplatné časopisu 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
170,16 € |
07.09.2022 |
|
27.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002405 |
Balená pitná voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
599,25 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002417 |
oprava- Kyocera TaskAlfa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
875,52 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002408 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 518,68 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002414 |
monitoring médií 08/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
07.09.2022 |
|
16.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002430 |
telek. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
215,42 € |
07.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002406 |
Oprava Variomatu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
273,60 € |
07.09.2022 |
|
14.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002416 |
BA 513UI servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
998,70 € |
07.09.2022 |
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
