Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000017 magnetická tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 254,40 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000019 služby Komfort Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 315,00 € 15.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002167 plyn nedoplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12,97 € 15.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000012 1Q21 software SAP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAP Slovensko s.r.o 35737328 135 413,16 € 14.01.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000013 prezutie BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002163 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002165 vyúčtovanie EL2020 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 31,06 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002164 vyúčtovanie R2020 SPP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 730,41 € 14.01.2021 11.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000000010 členský poplatok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CESSDA ERIC 3 900,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000011 ochranné potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 166,39 € 13.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002155 Služby 1 - typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 466,16 € 13.01.2021 21.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002147 ZZ SR 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 117,93 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002162 11-12/19 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 73,55 € 13.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002148 12/20 podaj zásielok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 095,00 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002160 Služby 1 - typ X Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 4 886,16 € 13.01.2021 21.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002157 Služby 1 - typ E Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 719,24 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002150 Služby 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 42 569,95 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002154 Služby 3 - centrála Eden Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002156 Služby 1 - typ A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002153 Služby 1 - dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002151 Služby 5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 181,12 € 13.01.2021 02.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002152 Služby 2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 30 483,00 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002158 Služby 1 - typ C Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 103 498,03 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002159 Služby 1 - typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 86 443,62 € 13.01.2021 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002161 Služby 1 - typ D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 227 707,43 € 13.01.2021 16.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000000008 ochranný overal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 651,00 € 12.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000007 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 263,40 € 12.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000006 výmena žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 21,71 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000009 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 2 750,00 € 12.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra