| 0000000195 |
skartovač 2ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
24.02.2021 |
|
11.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000189 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,11 € |
24.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000188 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
22,04 € |
24.02.2021 |
|
09.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000191 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
24.02.2021 |
|
01.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000193 |
školenie Krchňavá |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
84,00 € |
24.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000194 |
školenie chlupíková,Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
24.02.2021 |
|
22.03.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000185 |
štvrť.kon.EZS,polroč.CCTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SecuriLas, s.r.o. |
31364764 |
|
265,90 € |
23.02.2021 |
|
04.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000181 |
teplo, zr.voda, stoč.voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 039,10 € |
22.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000184 |
online seminár 210100047 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
336,00 € |
22.02.2021 |
|
12.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000182 |
služby 01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 165,60 € |
22.02.2021 |
|
10.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000183 |
preklad dokladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vertere - jazykový servis, s.r.o |
46543074 |
|
145,73 € |
22.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000178 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
486,36 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000176 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
24,24 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000177 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
249,26 € |
19.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000174 |
pohonné hmoty 2/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 566,29 € |
19.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000179 |
1/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
99 797,40 € |
19.02.2021 |
|
26.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000173 |
Notárske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
58,37 € |
19.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000169 |
dosky na dokumenty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
97,72 € |
18.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000172 |
IT mat.-kom. kam., prísl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KASON, s.r.o. |
51662787 |
|
5 657,99 € |
18.02.2021 |
|
02.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000170 |
pákový zoraďovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
93,36 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000168 |
tonery - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 608,03 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000167 |
kanc. potr. Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
71,88 € |
18.02.2021 |
|
16.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000171 |
doručovací zošit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
27,84 € |
18.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000163 |
mobilné dáta 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
79 327,32 € |
17.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000164 |
členský príspevok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
17.02.2021 |
|
08.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000165 |
EPS-Strom,Hanul,Černyšev. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
390,00 € |
17.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000175 |
DEKVS_zľava_01/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
34,00 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000166 |
ubytovanie štud. 2/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000161 |
skartovač Leitz IQ Office |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
813,60 € |
17.02.2021 |
|
26.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000162 |
Herné kreslo AROZZI ENZO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
149,00 € |
17.02.2021 |
|
23.02.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
