Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000333 pohonné hmoty 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 586,47 € 18.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000332 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 315,18 € 18.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000339 preddavok DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 18.03.2021 23.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001127 schodolez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VELCON spol. s r.o. 36056677 4 400,00 € 18.03.2021 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000331 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Školex,spol. s r.o. 31396763 20 348,40 € 17.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000327 služby 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 47 958,00 € 16.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000330 mobilné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87 360,84 € 16.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000326 dobropis-zľavaDEKVS 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,96 € 16.03.2021 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000328 inter. vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 1 339,00 € 16.03.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000329 seminár Hrubá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 82,00 € 16.03.2021 19.03.2021 30.09.2021 Faktúra
0000000321 ONLINE školenie 11.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 96,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000324 kožená sed. súpr. LUXOR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 830,40 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000322 ONLINE školenie 15.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 408,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000320 darčekové balíčky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 150,00 € 15.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000323 letenky Šmelko,Kapuš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 747,50 € 15.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000318 Odstán.havarijného stavu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 252,00 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000317 rekonštrukcia traktu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 10 819,20 € 12.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000319 Montáž žaluzií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 874,20 € 12.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000316 údžba zahrady, Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 988,00 € 12.03.2021 16.03.2021 19.03.2021 Faktúra
0000000309 k Fa 5609411226 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 254,84 € 11.03.2021 06.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000000303 poháre, karafy, otvárač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 218,10 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000304 2/21 prenájom vozidiel Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MLM Auto, spol. s r.o. 44721323 384,00 € 11.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000307 servis BL574PE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 231,98 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000311 2/21 dištanč.vzdelávanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 120 046,50 € 11.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000308 Strážna služba 02/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 28 474,42 € 11.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000306 servis BA121ZG Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 157,32 € 11.03.2021 24.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000302 respirator FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 2 756,00 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000313 2-3/21 Stromova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 366,41 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000305 prezutie BL073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 19,36 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000314 2-3/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra