Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002317 Natívna reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001031 distr., rozšírenie, balík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 159 828,00 € 20.12.2021 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000002302 Analýza požiadaviek Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 6 213,60 € 20.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002305 posudok a revízia potrubí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 747,60 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002305 posudok a revízia potrubí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 747,60 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002311 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002311 Apple AirPods Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 1 060,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002295 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 793,98 € 20.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002292 Potlač respirátorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Copygraf, s.r.o. 46140565 432,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002291 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 839,66 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002291 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 839,66 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002296 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002296 DEKVS_PP_MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002297 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,75 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002297 BL 767JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 101,75 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002294 vodné, stočné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002306 posudok a revízia elektro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 1 506,79 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002306 posudok a revízia elektro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 1 506,79 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002309 SME 1/2022-1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 498,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002309 SME 1/2022-1/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 498,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002301 služba helpdesk 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002301 služba helpdesk 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002307 posudok - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 582,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002307 posudok - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 582,00 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002310 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 960,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002310 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 4 960,00 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002308 BL 979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 770,41 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002308 BL 979LC - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 770,41 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »