Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000087 spravodajský servis 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 04.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000082 jednoráz. náustok,páska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 61,00 € 04.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000088 monitoring médií 01/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 04.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000086 štvrťroč. kontrola SHZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Siemens, s.r.o. 31349307 1 048,98 € 04.02.2021 10.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000081 energie -Škultétyho,Nitra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000080 energie - Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000047 toner HP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,51 € 03.02.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000074 BA 513UI - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 390,55 € 03.02.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000076 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 502,29 € 03.02.2021 25.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000077 osobná karta, výdajka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 51,84 € 03.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000079 upratovacie práce- 1/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 161,00 € 03.02.2021 22.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000075 služby za január 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 03.02.2021 19.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000073 energie2/21-Bu,Str,Ha,Če Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000078 covid - upratovacie práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 03.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000072 aut.prenos objektov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 8 016,00 € 02.02.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000070 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 58 135,83 € 02.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000069 2/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 02.02.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000071 práca serv. technika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 3 456,00 € 02.02.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000067 1/21 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 02.02.2021 09.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000064 dezinfekný gél COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 477,60 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000063 kontrola EPS 1/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000065 rukavice M,L COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 3 186,00 € 01.02.2021 18.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000062 2021 IPPOG členský popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 1 000,00 € 01.02.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000057 BL631LV servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 279,42 € 29.01.2021 15.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000000055 IV:Q.20 výdavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 13 090,01 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000059 paušál SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 29.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000058 servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DATASEP s.r.o. 35844655 2 199,60 € 29.01.2021 05.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000056 vod.stoč.zráž. Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 215,75 € 29.01.2021 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000060 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 258,21 € 29.01.2021 11.02.2021 15.02.2021 Faktúra
0000000061 zrnková káva 1 kg Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 179,90 € 29.01.2021 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »