| 0000000582 |
PCR, kloktací pool test |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
6 776,61 € |
26.04.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000579 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
145,80 € |
26.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000587 |
práce a službyVT 1-3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
26.04.2021 |
|
19.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000577 |
zbierka zákonov SR 2021/2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
100,80 € |
26.04.2021 |
|
04.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000593 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
13 600,00 € |
26.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000571 |
kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
1 099,00 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000565 |
hlas. a dáta 3/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
90 568,20 € |
22.04.2021 |
|
18.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000573 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
711,80 € |
22.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000567 |
kontrola EPS 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
155,34 € |
22.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000570 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 782,57 € |
22.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000575 |
energie 3/21 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 676,27 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000564 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
146,46 € |
22.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000569 |
2Q trafostanica Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
81,87 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000566 |
kontrola EPS-SHZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Siemens, s.r.o. |
31349307 |
|
1 720,80 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000572 |
chladnička |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
|
639,00 € |
22.04.2021 |
|
03.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000568 |
stropné akustické prvky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
35818379 |
|
6 462,02 € |
22.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000563 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
2 847,00 € |
22.04.2021 |
|
02.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
253,91 € |
22.04.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000561 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
3 526,80 € |
20.04.2021 |
|
05.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000560 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
1 911,38 € |
20.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000558 |
oprava kamerového systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zámečník Ján Ing. |
11890118 |
|
168,00 € |
20.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000562 |
dodávka a montáž krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
2 754,36 € |
20.04.2021 |
|
29.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000559 |
vodné, stočné- Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
20.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000454 |
Flipchart na kolieskach |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
163,20 € |
19.04.2021 |
|
11.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000554 |
služby 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 000,00 € |
19.04.2021 |
|
13.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000553 |
údržba SAPsoftware 4-6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAP Slovensko s.r.o |
35737328 |
|
135 413,16 € |
19.04.2021 |
|
07.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000557 |
Membership fee & country |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
European Music School Union - EMU |
Z |
|
1 644,00 € |
19.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000606 |
služby -Stratégie rozvoja |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
32 064,00 € |
19.04.2021 |
|
06.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000556 |
servis.prácCheckPoint1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
1 315,20 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000547 |
stôl so zásuvkami |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 493,90 € |
19.04.2021 |
|
28.04.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
