| 0000000731 |
5/21 černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
46,37 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000734 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000735 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000738 |
servis BL298OZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
115,85 € |
06.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000727 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000736 |
poist. plnenie BA408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
66,39 € |
06.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000728 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000730 |
biznis partner 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 262,48 € |
06.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000729 |
telekom. služby 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 147,91 € |
06.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000709 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
36 171,18 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000708 |
preddavok DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000710 |
1Q 21 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
83 146,00 € |
05.05.2021 |
|
10.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000707 |
oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
807,60 € |
05.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000699 |
pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 003,27 € |
05.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000716 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
62 701,44 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000714 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
20 031,17 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000713 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
38 148,00 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000700 |
restaurant card 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
44 579,87 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000719 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
24 531,54 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000720 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
32 147,28 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000717 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
32 815,20 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000723 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
46 068,91 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000712 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
61 425,22 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000722 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
10 483,44 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000721 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
19 965,00 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000725 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
46 873,49 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000718 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
24 110,46 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000726 |
4/21 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
05.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000705 |
montáž zábradlia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
2 180,80 € |
05.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000706 |
4/21 monitoring médií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
690,00 € |
05.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
