| 0000000765 |
služby 1- Dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000763 |
služby 4 - Implement. IKT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
56 316,97 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000771 |
služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
88 992,26 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000770 |
služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
235 963,04 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000772 |
služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
107 844,70 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000769 |
služby 1 - Typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
9 165,40 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000768 |
služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
47 549,23 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000762 |
služby 5 - asistančné sl. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 908,16 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000740 |
školenie Kocskovics |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
114,00 € |
07.05.2021 |
|
12.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000745 |
4/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 344,50 € |
07.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000748 |
kovová skriňa |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 200,48 € |
07.05.2021 |
|
26.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000741 |
4/21 Budmerice |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
244,18 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000749 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 954,19 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000743 |
4/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 024,31 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000747 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
660,17 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000755 |
Hlas a dáta 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
10 933,32 € |
07.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000753 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000756 |
4/21 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
88 374,60 € |
07.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000750 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
210,45 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000739 |
4/21 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
07.05.2021 |
|
14.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000742 |
4/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
515,26 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000746 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
413,39 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000754 |
kryt, mriežka - radiatory |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav |
30059895 |
|
3 290,40 € |
07.05.2021 |
|
25.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000744 |
4/21 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
95,86 € |
07.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000751 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
224 230,50 € |
07.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000752 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CYTOPATHOS, spol.s r.o. |
35897619 |
|
202 371,00 € |
07.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000586 |
testovanie zam. 4/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MediPack, s.r.o. |
52502678 |
|
1 331,55 € |
06.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000733 |
5/21 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000732 |
5/21 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
60,00 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000737 |
obnova certifikátu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
119,40 € |
06.05.2021 |
|
12.05.2021 |
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
