| 0000000773 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
29,20 € |
11.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000787 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
36 742,86 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000784 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
51 534,48 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000790 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
26 317,50 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000783 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
13 469,71 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000779 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
14 413,01 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000794 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
26 970,90 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000793 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
7 049,46 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000780 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
50 286,00 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000777 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
70 206,19 € |
11.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000789 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
7 543,14 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000785 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
58 831,15 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000795 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
30 789,66 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000782 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
40 409,14 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000792 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21 148,38 € |
11.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000788 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
225,06 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000791 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
101,64 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000778 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
430,03 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000786 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
41,62 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000774 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
11 557,00 € |
11.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000796 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
21,78 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000781 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
194,21 € |
11.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000760 |
urgent. výjazd-Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
61,20 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000767 |
služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
10.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000759 |
servis BA 408VC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
990,41 € |
10.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000758 |
PCR testy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. |
36406554 |
|
111 700,00 € |
10.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000757 |
CONVBDC/SDI/HDMI3G/PS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AVDigital, s.r.o. |
35825987 |
|
165,60 € |
10.05.2021 |
|
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000764 |
služby 2-zriaďovacie popl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
60 966,00 € |
10.05.2021 |
|
10.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000766 |
služby 3- centrála EDUNET |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000761 |
služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
87 598,12 € |
10.05.2021 |
|
15.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
