| 0000000824 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
13 247,76 € |
17.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000829 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
194,21 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000834 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 904,00 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000833 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
3 622,74 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000835 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
101,64 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000823 |
nájomné a poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
3 560,22 € |
17.05.2021 |
|
03.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000828 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
5 548,80 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000826 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
4 563,89 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000832 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
2 388,54 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000831 |
corona test kit |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
3 499,32 € |
17.05.2021 |
|
14.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000807 |
4/21 podpora prevádzky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
23 880,00 € |
14.05.2021 |
|
01.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000808 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
49,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000809 |
školenie Kračková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000805 |
Strážne služby 04-2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
31 216,18 € |
14.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000812 |
4/21 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
126,11 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000813 |
servis has. prístrojov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
1 621,41 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000806 |
nábytok a bytové doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
349,01 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000804 |
4-5/21 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,71 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000814 |
montážne práce - kotle |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 194,00 € |
14.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000811 |
4/21 navyšovanie dát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
126 421,36 € |
14.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000810 |
microsoft licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
4 314,00 € |
14.05.2021 |
|
31.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000803 |
školenie Kanoš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
190,80 € |
13.05.2021 |
|
18.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000801 |
školenie Rybár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
84,00 € |
12.05.2021 |
|
18.05.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000798 |
licenčné práva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
1 080,00 € |
12.05.2021 |
|
27.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000799 |
4/21 mobilné dáta |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
89 532,36 € |
12.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000800 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
82,00 € |
12.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000802 |
elektroinštal práce Strom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Inteles, s.r.o |
46428283 |
|
1 582,19 € |
12.05.2021 |
|
21.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000775 |
služby Helpdesk 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000797 |
vodné, stočné-Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
11.05.2021 |
|
20.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000776 |
popl. za tel. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84 871,18 € |
11.05.2021 |
|
01.06.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
