| 0000000126 |
služby 1 - dátové centrum |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
6 916,22 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000114 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000131 |
1/21 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 213,98 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000125 |
služby 5 asist. služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 727,04 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000122 |
služby 4 impl. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
13 368,89 € |
10.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000119 |
služby 1 - typ X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 886,16 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000113 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
141,56 € |
10.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000111 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73 046,11 € |
09.02.2021 |
|
03.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000105 |
eAukcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby |
36694207 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
16.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000109 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 158,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000112 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52 525,80 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000106 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 562,65 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000107 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 579,00 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000102 |
prenájom nádob 1-12/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
09.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000104 |
antibakteriálny gél COVID |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Persona, s.r.o. |
35900865 |
|
533,57 € |
09.02.2021 |
|
18.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000108 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 268,00 € |
09.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000110 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 877,68 € |
09.02.2021 |
|
25.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000103 |
Napeňovač Aeroccino4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
68,09 € |
09.02.2021 |
|
12.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000098 |
vod.stoč.zráž. Černyševsk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
196,12 € |
08.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000097 |
tel. poplatky 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 598,40 € |
08.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000100 |
skladovanie učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
343,10 € |
08.02.2021 |
|
01.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000101 |
spravodajský servis 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000099 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000096 |
tel. poplatky 1/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 273,66 € |
08.02.2021 |
|
17.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000091 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
338,79 € |
05.02.2021 |
|
23.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000090 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
578,46 € |
05.02.2021 |
|
09.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000089 |
pohonné hmoty 1/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 130,42 € |
05.02.2021 |
|
23.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000092 |
1/21 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.02.2021 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000093 |
1/21 elektrina BUDMERICE |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
279,25 € |
05.02.2021 |
|
15.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000137 |
stavebné práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
1 962,85 € |
04.02.2021 |
|
19.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
