| 0000002327 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 083,72 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002327 |
Akademické mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
55 083,72 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002324 |
vianočné ozdoby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Spojená škola Púchov |
52439585 |
|
1 510,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002321 |
osvedčenie 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,61 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002321 |
osvedčenie 3x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
15,61 € |
22.12.2021 |
|
31.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
4 750,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002323 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
4 750,00 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002319 |
príslušenstvo- mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
753,26 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002319 |
príslušenstvo- mobil |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
753,26 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002320 |
Oprava LCD panela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
267,42 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002320 |
Oprava LCD panela |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
267,42 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001729 |
program CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
47 822,91 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000209 |
havarijné opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 408,62 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000930 |
rozmetač, fréza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
1 606,48 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002316 |
služby analýza |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
6 213,60 € |
21.12.2021 |
|
13.01.2022 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002314 |
knihy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
5 320,48 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002313 |
audit kyber. bezpečnosti |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
|
15 400,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
pc príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43 282,65 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002289 |
pc príslušenstvo |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43 282,65 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002317 |
Natívna reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Creative Department, s.r.o. |
35817615 |
|
29 760,00 € |
21.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
